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财务公示

唐山市人民医院2018年部门预算信息公开内容

发布时间:2018-03-15 浏览次数:
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:

一、  部门职责及机构设置情况

 部门职责: 1、贯彻党的路线、方针政策、法规和上级指示,在上级卫生主管部门的指导下,全面进行医院的医疗、教学、科研、和行政管理等工作。按上级党委和主管部门的要求,准确、及时有效地完成各项任务,不断进行改革创新,使医院的各项工作高效有序地进行。

2、根据医院的功能任务,使用医院的医疗资源,为患者提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务。

3、组织、检查医疗护理工作,深入门诊、病房及其它科室,并采取积极有效措施,保证不断提高医疗质量。

4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德,改进医疗作风和工作作风,改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行,严防差错事故的发生。

5、严格执行《河北省医疗服务价格手册》的收费标准,杜绝多收费、乱收费、分解收费等不合理收费。

6、积极完成上级领导交办的各项任务

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



唐山市人民医院

事业

正处级

自筹自支



























 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

唐山市人民医院2018年预算收入93025.47万元,全部为医院事业收入。

2、支出说明

     收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市人民医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为93025.47万元,其中基本支出33329.77万元,包括人员经费28317.38万元和正常公用经费5012.39万元;专项公用经费支出59695.7万元,全部为本级支出。

3、比上年增减情况

    2018年部门预算较2017年增长7404.61万元,其中:基本支出增长3836.91万元,主要是增加人员经费;专项公用经费支出增长3567.7万元,主要为药品耗、卫生材料采购支出增加。

三、医院正常公用经费安排情况

医院正常公用经费共计安排5012.39万元,主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、医院“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,医院“三公”经费、会议费、培训费预算安排286万元,比去年减少33.87万元。其中:因公出国(境)费100万元;与去年持平,主要用于医院与日本、美国、韩国、德国院际学术交流和进修费;公务用车购置及运维费120万元(其中:公务用车运行费120万元),与去年持平;公务接待费66万元,比去年增加5.6万元;会议费37.5万元,比去年减少32.5万元。培训费及业务培训费242.87万元比去年减少6.97万元,主要用于医院加强京津冀协调发展,增加外出进修培训人员的支出。

     五、政府采购预算

2018年安排政府采购预算12885.2万元,明细如下:

 

617010唐山市人民医院








单位:万元




经济分类科目编码

项目名称

采购物品目录序号

采购物品名称

产品规格

计量单位

参考单价(单位:元)

数量

合计

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排





合计







12,885.20




12,885.20


31003

应急及常规小型设备

A032024

病房护理及医院通用设备

进口或国产

10000000

1.

1,000.00




1,000.00


31003

后装机

A032014

核医学设备

进口

3500000

1.

350.00




350.00


31003

双板DR

A032011

医用 X 线设备

进口

3000000

1.

300.00




300.00


31003

超声骨刀

A032001

手术器械

进口

2500000

1.

250.00




250.00


31003

小关节镜系统

A032001

手术器械

进口

1950000

1.

195.00




195.00


31003

高清腔镜系统

A032001

手术器械

进口

1500000

2.

300.00




300.00


31003

C型臂X线机

A032011

医用 X 线设备

进口

1500000

1.

150.00




150.00


31003

术中超声诊断系统

A032005

医用超声波仪器及设备

进口

1200000

1.

120.00




120.00


31003

肌电诱发反应仪( 喉返神经监测仪)

A032003

医用电子生理参数检测仪器设备

进口

750000

1.

75.00




75.00


31003

电子输尿管镜

A032001

手术器械

进口

700000

1.

70.00




70.00


31003

超声刀

A032001

手术器械

进口

500000

5.

250.00




250.00


31003

高压蒸汽灭菌器

A032025

消毒灭菌设备及器具

国产

450000

3.

135.00




135.00


31003

全自动清洗机

A032025

消毒灭菌设备及器具

进口

320000

1.

32.00




32.00


31003

手术床

A032024

病房护理及医院通用设备

进口

150000

2.

30.00




30.00


31003

麻醉机

A032022

手术急救设备及器具

进口

250000

2.

50.00




50.00


31007

单病种质量管理系统

A0201080302

行业应用软件

国产

400000

1.

40.00




40.00


31007

HRP运营管理系统

A0201080302

行业应用软件

国产

500000

1.

50.00




50.00


31007

电子病历归档

A0201080302

行业应用软件

国产

800000

1.

80.00




80.00


31007

PACS影像

A0201080302

行业应用软件

国产

4000000

1.

400.00




400.00


31007

手术室、重症室用电脑

A02010104

台式计算机

联想系列

7000

45.

31.50




31.50


31007

电脑

A02010104

台式计算机

国产

4000

100.

40.00




40.00


31007

容灾机房UPS主机加电池

A02061504

不间断电源(UPS)

国产

160000

2.

32.00




32.00


31007

容灾机房精密空调

A02052306

恒温机、恒温机组

国产

85000

2.

17.00




17.00


31007

容灾机房监控系统

A02010702

机房环境监控设备

国产

120000

1.

12.00




12.00


31007

容灾机房机柜

A02010701

机柜

国产

5000

2.

1.00




1.00


31007

云知声系统

A02010610

语音输入设备

国产

20000

50.

100.00




100.00


31007

临床数据中心CDR系统

A0201080302

行业应用软件

国产

7000000

1.

700.00




700.00


31007

无线信号天线

A0201020899

其他网络收发设备

国产

84

690.

5.80




5.80


31007

无线AP同轴电缆5米

A02010299

其他网络设备

国产

56

345.

1.93




1.93


31007

无线AP同轴电缆10米

A02010299

其他网络设备

国产

88

345.

3.04




3.04


31007

无线AP

A0201020801

网络收发器

国产

2800

115.

32.20




32.20


31007

无线AP室内放置

A0201020899

其他网络收发设备

国产

2800

154.

43.12




43.12


31007

核心交换机端口扩容板

A0201020701

网络接口

国产

33600

2.

6.72




6.72


31007

核心交换机万兆模块

A0201020704

光纤转换器

国产

15344

18.

27.62




27.62


31007

交换机H3C5130系列

A0201020201

以太网交换机

国产

10920

4.

4.37




4.37


31007

交换机千兆光模块

A0201020704

光纤转换器

国产

2772

45.

12.47




12.47


31007

交换机H3C5110系列8口

A0201020201

以太网交换机

国产

4760

8.

3.81




3.81


31007

交换机H3C5110系列24口

A0201020201

以太网交换机

国产

8400

13.

10.92




10.92


31007

交换机管理软件

A0201080302

行业应用软件

国产

147000

1.

14.70




14.70


30213

路南院区前期手续

B010605

医卫慈善用房施工

新建

座/平方米

10000000

1.

1,000.00




1,000.00


31007

科研平台

A0201080302

行业应用软件

国产

4200000

1.

420.00




420.00


31007

放疗协同平台

A0201080302

行业应用软件

国产

4500000

1.

450.00




450.00


31003

中高端彩色多普勒超声

A032005

医用超声波仪器及设备

进口

2300000

3.

690.00




690.00


31003

高端彩色多普勒超声

A032005

医用超声波仪器及设备

进口

3000000

2.

600.00




600.00


31003

高端内镜

A032007

医用内窥镜

进口

3300000

1.

330.00




330.00


31003

中高端彩超

A032005

医用超声波仪器及设备

进口

2300000

2.

460.00




460.00


31003

小探头超声内镜

A032007

医用内窥镜

进口

2000000

1.

200.00




200.00


31003

中高端便携式彩超

A032005

医用超声波仪器及设备

进口

1500000

1.

150.00




150.00


31003

腔镜器械

A032001

手术器械

进口

300000

4.

120.00




120.00


31003

宫腔镜

A032007

医用内窥镜

进口

1000000

1.

100.00




100.00


31003

连续性血液净化装置(来富恩)

A032019

体外循环设备

进口

650000

1.

65.00




65.00


31003

连续性血液净化装置(旭化成)

A032019

体外循环设备

进口

980000

1.

98.00




98.00


31003

连续性血液净化装置(贝朗)

A032019

体外循环设备

进口

300000

2.

60.00




60.00


31003

第四代医疗版美版超声刀

A032001

手术器械

进口

600000

1.

60.00




60.00


31003

耳钻

A032001

手术器械

进口

300000

1.

30.00




30.00


31003

鼻窦手术钻

A032001

手术器械

进口

300000

1.

30.00




30.00


31003

全自动生化分析仪

A032017

临床检验设备

进口

5000000

1.

500.00




500.00


31003

肝纤维无创定量检测系统(弹性成像超声系统)

A032005

医用超声波仪器及设备

进口

3500000

1.

350.00




350.00


31003

全自动血细胞分析仪

A032017

临床检验设备

进口

1800000

1.

180.00




180.00


31003

全自动毛细管电泳仪

A032017

临床检验设备

进口

900000

1.

90.00




90.00


31003

全自动尿生化分析仪

A032017

临床检验设备

进口

700000

1.

70.00




70.00


31003

色素浓度图分析仪(肝储备功能分析系统)

A032003

医用电子生理参数检测仪器设备

进口

550000

1.

55.00




55.00


30213

老病房楼装修改造工程结算审计工程款

B07

装修工程

装修改造

座/平方米

2000000

1.

200.00




200.00


30213

门诊医技楼装修改造工程结算审计工程款

B07

装修工程

装修改造

座/平方米

4000000

1.

400.00




400.00


30213

门诊大厅接建工程结算审计工程款

B07

装修工程

装修改造

座/平方米

2000000

1.

200.00




200.00


30213

骨科院区装修改造工程

B07

装修工程

装修改造

座/平方米

3000000

1.

300.00




300.00


30213

营养食堂装修改造工程结算审计款

B07

装修工程

装修改造

座/平方米

1000000

1.

100.00




100.00


30213

筹建立体停车场工程

B07

装修工程

筹建改造

座/平方米

5000000

1.

500.00




500.00


30213

新建核磁、介入室工程结算审计款

B07

装修工程

装修改造

座/平方米

1000000

1.

100.00




100.00


 

六、国有资产信息

上年末固定资产金额为50722.39万元(详见下表),本年度医院拟购置固定资产主要为后装机、双板DR、腔镜系统、C型臂X线机、超声骨刀、PASS影像等,已列入政府采购预算表

 

 

 

 

医院固定资产占用情况表

编制部门:唐山市人民医院

截止时间:2017年12月31日   

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

50722.39

1、房屋(平方米)

67517.27

11650.71

其中:业务用房(平方米)

63339.71

10929.83

      办公用房(平方米)

4177.56

720.88

2、车辆(台、辆)

23

510.21

3、单价50万元以上设备

65

20566.13

4、其他固定资产

——

17995.34

说明:1、实有车辆16辆,其余为待报废车辆,未办理报废手续。

 

 

七、  名词解释

1、一般预算收入:医院开展医疗业务活动取得的收入。

2、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员经费支出和正常公用经费支出。

3、专项公用经费支出:是指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。

八、其他需要说明的事项

 

唐山市人民医院2018年预算公开信息.docx